北京市第二医院2024年部门预算编制说明
北京市第二医院
2024年预算编制说明
目录
第一部分、2024年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2024年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算表
表十二、专项转移支付预算表
表十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置：北京市第二医院内设党委办公室、院办公室、医务科（科研办公室）、护理部、医院感染与疾病预防控制科、财务科、人事科、总务科（医学工程科）、审计科、信息中心、质量控制办公室、门诊办公室、医疗保险办公室、改革与绩效管理办公室、病案统计科、供应室、医患办公室共计17个行政职能科室。临床及医技科室包括：重症医学科、综合内科、老年科、肿瘤科、消化中心，急诊科、外科、妇科、中医科、康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、体检科、药剂科、医学影像科、检验科共计17个科室。
医院的主要职责是：
以病人为中心，以质量为核心，充分发挥区位优势，改革创新，放眼未来，以更好的满足社会不同层次医疗需求为己任，根据辖区周边现有医疗资源分布并充分借助驻京众多优质医疗资源，寻求差异化发展。并在不断持续改进中，完善医院各项质量安全管理工作，确保医务人员及患者安全得到充分保障。在未来将打造成独具诊疗技术特色、具有国际管理水平的现代化安全医院。
（二）人员构成情况
纳入北京市第二医院2024年预算共1家单位，其中行政编制0人;事业编制454人；工勤编制0名；实际292人；长期聘用临时工0人。离退休人员334人，其中：离休3人，退休331人。
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2024年北京市第二医院总收入安排328,676,864.14元。其中：一般公共预算拨款收入51,649,673.94元，财政专户资金安排0.00元，其他资金277,027,190.20元。2023年收入预算270,841,356.32元。2024年收入预算比2023年增加57,835,507.82元，增长21.35%，主要原因为事业收入安排略有增加、财政项目收入有增加。我单位不涉及政府性基金收入预算。
（二）支出预算说明
2024年支出预算328,676,864.14元，其中：预算内资金安排51,649,673.94元，比2023年42,310,601.89元增加了9,339,072.05元，增长22.07%，主要原因为项目资金预算安排增加，财政专户资金安排0.00元，与2023年持平，其他资金安排277,027,190.20元，比2023年预算228,530,754.43元增加48,496,435.77元， 增长21.22%，主要原因为基本支出、项目支出均有增加。
三、主要支出情况
2024年支出预算328,676,864.14元，按用途划分：
1.基本支出预算231,548,227.14元，其中财政拨款基本支出29,450,086.94元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
2.项目支出预算97,128,637.00元，其中财政拨款项目支出22,199,587.00元。
主要项目是①特色发展和优势专科建设补助②第二医院装修改造工程③病案数字化管理及病案托管④小型修缮补助经费⑤预防性体检开展从业人员健康检查费用减免工作（健康证）⑥西城区肿瘤登记处建设经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市第二医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市第二医院。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，其中：
1.因公出国（境）费
2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，与2023年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，与2023年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00元。与去年同期持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
（二）政府采购预算说明
2024年涉及政府采购项目23个，预算资金35,466,400.00元，其中预算内资金550,000.00元、其他资金34,916,400.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2024年预算内项目15个，预算内资金22,199,587.00元，涉及100万元以上绩效项目5个，预算内资金19,490,000.00元。具体项目绩效目标申报表见附表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位无此类信息。
（六）国有资产占用情况说明
截止2023年底，我单位固定资产总额307,679,750.93元，其中：车辆5台，1,482,568.36元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、1,204,000.00元，单位价值100万元以上的专用设备23台（套）、81,632,000.00元。
2024部门预算：安排购置车辆（移动检验车）0台，0.00元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、8,850,000.00元。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
12.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
